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进项税额待抵扣问题:我公司是商贸企业,一般纳税人,9月底开票2张,销项税额为5千,已认证进项税额2万,

请问:进项税额待抵扣问题:我公司是商贸企业,一般纳税人,9月底开票2张,销项税额为5千,已认证进项税额2万,
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   网友   2021-10-30 22:03:17

 这种方法有些地方鉴于管理方面的原因可能不行(如果长期认证多抵扣少,预警系统会有反映),如果仅是为交税,可以采取增加部分收入的办法进行调整;也就是说:增加的收入按未开票收入申报,以后实际开票时,再红冲即可。热心网友   2021-10-30 22:17:41

 1、按照条例及实施细则规定,除辅导期纳税人外,进项税额当月认证当月抵扣,不能做留抵,否则留抵部分不予以抵扣,只能认证多少抵扣多少,要不就不认证那么多;
2、税务要求交税,申报按照实际申报,然后可以预缴。热心网友   2021-11-21 20:51:18

 以下回答来自于北京诚力财务代理

这种做法不可以,只要认证了当月就必须进入抵扣额,如果不进以后也不能再抵扣了,如果你必须交税只能预计后期的收入先按无票收入计入,待下月开票后再冲回本期的无票收入,以达到到当月交税的目的。更多追问追答追问

曾听专管员说,可以进入待抵扣进项税额,具体填法因当时没碰到这样的问题,也就没再问了;
本不准备交税的,后公司老板要求交税,为了贷款。
本月开票已抵减了以前的无票收入,后期的收入也无法预计,再加之估计的无票收入数字较大,怕年内不会再开票冲回,到明年又要去申请,所以才想到以上这种方法的可行性
追答
建议你再和当地税务确认一下,我这边的*是这样的当月认证必须当月抵扣,过期以后不予抵扣,这个问题事关重大,马虎不得还是谨慎为好,毕竟这里的回答也不承担什么责任,大家都是尽自己所能热心帮助大家,而且地域的不同也可能*稍有区别,我也只能告诉你我所知道的,是我涉及的地域就是这样而已。
追问
好的,我再去问一下,非常感谢您的热心回答
追答
如果对你有帮助希望给与采纳,谢谢
热心网友   2021-11-21 20:51:18

 已经认证的*必须抵扣是不能留抵的有特殊情况需要留抵的必须经过税务专管员和税务局科长以上审批通过他们给你调整,自己的报表是无效的。热心网友   2021-11-21 20:51:18

 在待抵扣进项税额第24栏,25栏中都填上1.6万,在35栏中填上2万追问

25栏中为什么要填呢?它与24栏有重复的意思,都说的是本期认证相符但未申报抵扣。
待抵扣为辅导期填写数据,我司已转为一般纳税人,能填吗?
下个月报税时我是不是直接在第3栏填1。6万就行了
追答
我是河南省的,可以留抵,下个月抵扣时如果没有留抵的就全部抵扣,如果还有留抵的,就是上月留抵+本月认证-本月留抵=当月抵扣。我是看别人这样做的,不过我本人是计算好后再认证,一般不留抵。
热心网友   2021-11-21 20:51:18

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