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我公司收是16税率的错票,认证后对方作废,税局让我们做一张进项税额转出的凭证,请问怎么做会计分录?

请问:我公司收是16税率的错票,认证后对方作废,税局让我们做一张进项税额转出的凭证,请问怎么做会计分录?
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   网友   2021-10-30 22:03:21

采纳答案   这个你认证后作废的应该要开红字*的吧?如果能收到对方开具的红冲*后,则做冲销凭证。或者凭税务局的涉税事项通知书做如下凭证:
借:原材料
贷:应交税费—应交*(进项税转出)
然后到了月末再转到未交*中:
借:应交税费——应交*(转出未交*)
贷:应交税费——未交* 热心网友   2021-10-30 22:17:45

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